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名       稱: 黃山市教育局2017年部門決算情況
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黃山市教育局2017年部門決算情況

發布機構:    黃山市教育局     发布日期:2018-09-17     信息来源: 市教育局     浏览次数:739

【字體:

黃山市教育局2017年部门决算



2018年9月



目 录

第一部分 黃山市教育局概况

一、部門職能

二、部門設置

第二部分 黃山市教育局2017年度部門決算情況说明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第三部分 名词解释

第四部分 附表:黃山市教育局2017年部门决算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


黃山市教育局2017年部門決算情況


一、   部门主要职能

(一)研究擬定全市教育發展戰略和教育工作的規定、辦法;監督、檢查下級政府、教育行政管理部門和各級各類學校對黨、國家的教育方針、政策、法規的貫徹執行。

(二)研究擬定全市教育事業發展規劃和年度計劃並組織實施;協調、指導、實施教育體制和辦學體制改革工作。

(三)管理和指導全市基礎教育、職業技術教育、成人教育和學校繼續教育工作;規劃和指導市屬地方高等教育工作;規劃、管理社會力量辦學、普及九年義務教育和掃除青壯年文盲工作;負責教育督導與評估工作;規劃、實施中等、初等和學前教育的課程計劃、課程改革和教材建設。

(四)管理本部門教育經費;參與擬定教育經費籌措和管理的規定及財務管理制度;統計並監測全市教育經費的籌措和使用情況;編制直屬單位經費預決算;會同有關部門擬定教育收費項目、標准和教育基建投資計劃;負責市屬學校及直屬事業單位國有資産的監管工作;規劃、指導中小學勤工儉學工作;按有關規定管理國(境)內外教育援助、教育貸款等。

(五)負責直屬單位黨的建設和思想政治工作;負責直屬學校領導班子建設;負責直屬學校並指導全市教育系統的黨風廉政建設工作;指導全市教育系統行風建設;規劃並指導各級各類學校品德教育、體育衛生、藝術教育和國防教育工作;協助有關部門做好全市教育系統統戰工作。

(六)主管全市的教師工作;組織實施各級各類教師資格認定工作;統籌規劃、指導學校教師和管理人員隊伍建設工作;指導學校內部管理體制改革。

(七)管理全市學曆教育的招生考試工作;會同有關部門擬定市屬高校、中等專業學校的招生指導計劃並組織實施;負責直屬學校和全市高中階段教育學籍管理工作;組織實施師範類院校畢業生的就業與指導工作。

(八)管理和指導全市教育教學研究和教育科學研究工作;規劃、指導教育現代化和教育信息化工作;管理和指導教育系統的學會、協會、基金會等社團組織及其工作。

(九)管理全市語言文字工作;指导推广普通话和普通话测试工作。

(十)管理全市教育系統外事工作,負責與境外企業界人士或教育機構合作辦學以及同香港、澳門特別行政區及台灣地區的教育合作與交流工作。

(十一)承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

从决算单位构成看,黃山市教育局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,户数相同。

纳入黃山市教育局2017年度部门决算编制范围的单位共16个,详细情况见下表:

序號

單位名稱

1

黃山市教育局本级

2

安徽省徽州師範學校

3

黃山市炎培職業學校

4

黃山市屯溪第一中學

5

黃山市屯溪第二中學

6

黃山市田家炳實驗中學

7

黃山市屯溪第三中學

8

黃山市屯溪第四中學

9

黃山市屯溪第五中學

10

黃山市屯溪第六中學

11

黃山市新城實驗學校

12

黃山市梅林實驗學校

13

黃山育才學校

14

黃山市實驗小學

15

黃山市特殊教育學校

16

黃山市新潭小學


三、教育局2017年度部門決算說明

(一)2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計27923.54萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計27923.54萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加2056.57萬元,增長7.95%,主要原因:一是中心城區教育布局調整投入增加;二是行政事業單位人員開支增加。

(二)2017年度收入決算情況說明

本年收入合計25312.24萬元,其中:財政撥款收入22819.86萬元,占90.2%;事業收入1728.63萬元,占6.8%;其他收入763.76萬元,占3%。

(三)2017年度支出決算情況說明

本年支出合計25166.79萬元,其中:基本支出18994.91萬元,占75.5%;項目支出6171.88萬元,占24.5%。

(四)2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入總計24518.29萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計24518.29萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加2932.49萬元,增長13.6%,主要原因:一是中心城區教育布局調整投入增加;二是行政事業單位人員經費增加。

(五)2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入22816.86萬元,占本年收入的90.1%,與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加1933.9萬元,增長9.3%。主要原因:一是中心城區教育布局調整投入增加;二是行政事業單位人員經費增加。

2.財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出22693.48萬元,占本年支出的90.2%。與2016年相比,財政撥款支出增加2824.53萬元,增長14.2%。主要原因:一是中心城區教育布局調整投入增加;二是行政事業單位人員經費增加。

3.財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預算爲16978.94萬元,支出決算爲22693.48萬元,完成年初預算的133.7%。決算數大于預算數的主要原因一是中心城區教育布局調整投入增加;二是行政事業單位人員經費支出增加。其中基本支出16917.41萬元,占74.5%;項目支出5776.07萬元,占25.5%。具體情況如下:

1、“教育支出”年初預算爲12176.05萬元,支出決算爲17981.06萬元,完成年初預算的147.7%,決算數大于預算數的主要原因一是中心城區教育布局調整項目支出增加,二是行政事業單位人員經費支出增加。

2、“社會保障和就業支出”年初預算爲3578.57萬元,支出決算數爲3469.32萬元,完成年初預算的96.9%,決算數小于預算數的主要原因是行政事業單位退休人員納入社保統一管理,支出數下降。

3、“醫療衛生與計劃生育支出”年初預算爲410.54萬元,支出決算爲418.42萬元,完成年初預算的101.9%,決算數大于預算數的主要原因是行政事業單位人員工資調整醫療保險經費支出增加。

4、“住房保障支出”年初預算爲813.78萬元,支出決算爲822.67萬元,完成年初預算的103.8%,決算數大于預算數的主要原因是行政事業單位人員工資調整住房公積金支出增加。

(六)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出16917.41萬元,其中人員經費16195.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳納、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費722.26萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出等。

(七)2017度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2017年收入3万元,本年支出3万元,年末结转和结余0万元。具体为彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出中用于教育事业的彩票公益金支出,年初预算为0万元,支出决算为3万元,全部用于黃山市新城實驗學校的项目建设。

(八)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2017年度黃山市教育局机关运行经费8.91万元,比2016年下降90.9%,主要用于保障单位基本运行。下降的主要原因是财政安排的日常公用经费支出大幅缩减。

2.政府采購情況。

2017年度黃山市教育局政府采购支出总额618.4万元,其中:政府采购货物支出171.9万元,政府采购工程支出446.5万元。

3.國有資産占有使用情況。

截止到2017年12月31日,黃山市教育局共有车辆13辆,其中一般公务用车12辆、其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备5台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
    4.預算績效管理工作開展情況

2017年,黃山市教育局未开展专项预算绩效评价工作。

(九)名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

四、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、結余分配:以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

七、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

八、基本支出:指單位爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指單位爲完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

十、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:機關運行經費指爲保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。