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索 引  號: 003138742/201801-00029 信息分類: 部門預算情況 / 科技、教育 / 其他 / 其他
發布機構: 黃山市教育局 發文日期:
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名       稱: 黃山市教育局(含二級機構)2018年度部门預算
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黃山市教育局(含二級機構)2018年度部门預算

發布機構:    黃山市教育局     发布日期:2018-01-30     信息来源: 市教育局     浏览次数:2505

【字體:



黃山市教育局
(含二級機構)
2018 年 度 部 门 预 算



二〇一八年一月三十日


目  录


第一部分 黃山市教育局概况
一、主要職能
二、部門預算單位構成
三、2018年度主要工作任務
第二部分 黃山市教育局2018年部门預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表
六、一般公共預算基本支出預算表
七、部門政府性基金預算收支預算表
八、部門國有資本經營收支預算表
九、部門一般公共預算“三公”經費預算表
第三部分 黃山市教育局2018年部門預算情況说明
一、關于市教育局2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
二、關于市教育局2018年一般公共預算當年撥款情況說明
三、關于市教育局2018年一般公共預算基本支出情況說明
四、關于市教育局2018年“三公”經費預算情況說明
五、關于市教育局2018年政府性基金預算支出情況的說明
六、關于市教育局2018年國有資本經營預算支出情況的說明
七、關于市教育局2018年收支預算情況的總體說明
八、關于市教育局2018年收入預算情況說明
九、關于市教育局2018年支出預算情況說明
十、其他重要事項的情況說明

第四部分 名词解释



第一部分    黃山市教育局概况


一、主要職能

(一)黃山市教育局主要职责:根据《黃山市人民政府办公厅关于印发黃山市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄政办〔2010〕41号),黃山市教育局(以下简称市教育局)为一级机构,履行研究拟定全市教育发展战略和教育工作的规定、办法等11项主要职责,管理全市教育工作。

1.研究擬定全市教育發展戰略和教育工作的規定、辦法;監督、檢查下級政府、教育行政管理部門和各級各類學校對黨、國家的教育方針、政策、法規的貫徹執行。

2.研究擬定全市教育事業發展規劃和年度計劃並組織實施;協調、指導、實施教育體制和辦學體制改革工作。

3.管理和指導全市基礎教育、職業技術教育、成人教育和學校繼續教育工作;規劃和指導市屬地方高等教育工作;規劃、管理社會力量辦學、普及九年義務教育和掃除青壯年文盲工作;負責教育督導與評估工作;規劃、實施中等、初等和學前教育的課程計劃、課程改革和教材建設。

4.管理本部門教育經費;參與擬定教育經費籌措和管理的規定及財務管理制度;統計並監測全市教育經費的籌措和使用情況;編制直屬單位經費預決算;會同有關部門擬定教育收費項目、標准和教育基建投資計劃;負責市屬學校及直屬事業單位國有資産的監管工作;規劃、指導中小學勤工儉學工作;按有關規定管理國(境)內外教育援助、教育貸款等。

5.負責直屬單位黨的建設和思想政治工作;負責直屬學校領導班子建設;負責直屬學校並指導全市教育系統的黨風廉政建設工作;指導全市教育系統行風建設;規劃並指導各級各類學校品德教育、體育衛生、藝術教育和國防教育工作;協助有關部門做好全市教育系統統戰工作。

6.主管全市的教師工作;組織實施各級各類教師資格認定工作;統籌規劃、指導學校教師和管理人員隊伍建設工作;指導學校內部管理體制改革。

7.管理全市學曆教育的招生考試工作;會同有關部門擬定市屬高校、中等專業學校的招生指導計劃並組織實施;負責直屬學校和全市高中階段教育學籍管理工作;組織實施師範類院校畢業生的就業與指導工作。

8.管理和指導全市教育教學研究和教育科學研究工作;規劃、指導教育現代化和教育信息化工作;管理和指導教育系統的學會、協會、基金會等社團組織及其工作。

9. 管理全市語言文字工作;指导推广普通话和普通话测试工作。

10. 管理全市教育系统外事工作,负责与境外企业界人士或教育机构合作办学以及同香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育合作与交流工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

二、部門預算單位構成

本部門由機關本級1個行政單位和市教科院、市電教館、市考試院、市學生資助中心、市教育項目管理中心、徽州師範、炎培職業學校、屯溪一中、屯溪二中、田家炳實驗中學、屯溪三中、屯溪四中、屯溪五中、屯溪六中、新城實驗學校、梅林實驗學校、育才學校、市實驗小學、特殊教育學校和新潭小學20個財政全額撥款事業單位及駐市教育局紀檢組組成,編制1121人,目前在職1077人。離退休681人,聘用89人。

從預算單位構成看,市教育局預算包括:市教育局本級預算,市教育局直屬事業單位教科院、電教館、考試院、學生資助中心、教育項目管理中心預算,市教育局直屬二級機構徽州師範、黃山炎培職業學校、屯溪一中、屯溪二中、田家炳實驗中學、屯溪三中、屯溪四中、屯溪五中、屯溪六中、新城實驗學校、梅林實驗學校、育才學校、市實驗小學、市特殊教育學校和市新潭小學預算及駐市教育局紀檢組預算。

三、2018年度主要工作任務

(一)學前教育普惠發展,繼續加大學前教育投入,實施第三期學前教育三年行動計劃,繼續推進公辦幼兒園的新建和改建,采取以獎代補的方式支持區縣幼兒園建設和本級公、民辦園扶持和困難學生資助。

(二)確保義務教育和特色高中投入。繼續擴大小學和初中規模,加快各級各類學校從外延發展向內涵提升轉型,提升學校形象,強化育人功能。推進義務教育發展市域優質均衡,實施城區普通中小學擴容工程。以信息化教學方式提高教學點辦學質量,徹底控制和消除義務教育階段學校大班額問題。實施普通高中布局調整,擴大優質高中資源,重點辦好千人以上規模高中,打造市級層面的特色高中。

(三)現代職業教育創新發展。推進職業教育市級統籌,加快黃山炎培職業學校綜合樓改造建設,以其爲龍頭組建現代服務業職教集團。

(四)特殊教育健康發展。實施特殊教育提升計劃,完善特殊教育體系。加強市特殊教育學校基礎能力建設,改善辦學條件。持續做好學前康複工作,積極發展殘疾兒童學前教育,加快發展殘疾人高中階段教育,大力推進殘疾人職業教育。爲殘疾兒童康複訓練等提供設施保障。

(五)全面提升教育信息化。完善教育信息化基礎設施,提高終端設施普及水平,構建智慧型校園。增強教育信息化服務能力。整合各級各類教育管理系統,搭建符合國家教育管理公共服務要求的平台。提升教師信息化應用能力。

(六)全面加強師資隊伍建設。繼續開展“黃山最美教師”評選表彰活動。全面推行中小學教師“無校籍管理”和“縣管校聘”制度。實施中小學名師、好校長梯級培養工程,形成骨幹教師梯隊。

(七)繼續實施義務教育經費保障機制和中職、普通高中家庭經濟困難學生資助政策。義務教育階段學生全部免除中小學學雜費,對學生免費提供教科書,並對家庭經濟困難學生補助寄宿生生活費;對在職業教育行政管理部門依法批准、符合國家標准的中等職業學校全日制正式學籍在校生中所有農村(含縣鎮)學生、城市涉農專業學生和家庭經濟困難學生免除學費(含戲曲表演專業學生,藝術類其他相關表演專業學生除外),資助全日制正式學籍一、二年級涉農專業學生和非涉農專業家庭經濟困難學生,每人每年2000元,家庭經濟困難學生比例按在校生的15%確定;資助具有全日制普通高中學籍在校生中的家庭經濟困難學生,資助面約占普通高中在校生總數的20%,平均資助標准爲每生每年2000元;對普通高中在籍在校建檔立卡等家庭經濟困難學生(含非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生)免除學雜費。


第二部分  市教育局2018年部門預算表



1

2018年部門收支預算總表

部門:市教育局

 

 

單位:萬元

              

支  出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

15740.39 

()一般公共服務

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

()外交

 

三、納入專戶管理政府非稅收入

1889 

()國防

 

四、其他收入

 

()公共安全

 

     事業收入

 

()教育

14751.4 

     經營收入

 

()科學技術

 

     上級補助收入

 

()文化體育與傳媒

 

     附屬單位上繳收入

 

()社會保障和就業

1482.87 

     其他

 

()醫療衛生支出

482.31 

 

 

()節能環保支出

 

 

 

(十一)城鄉社區支出

 

 

 

(十二)農林水支出

 

 

 

(十三)交通運輸支出

 

 

 

(十四)資源勘探電力信息等支出

 

 

 

(十五)商業服務業等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地區支出

 

 

 

(十八)國土海洋氣象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

925.84 

 

 

(二十)、糧油物資儲備支出

 

 

 

(二十一)、國債還本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合計

 17629.39

本年支出合計

 17642.42

上年結余收入

13.03 

結轉下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

17642.42 

支出總計

17642.42 

注:本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。

 

 

2

2018年部門收入預算總表

部門:市教育局

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

上年結余

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

 

合計

17,642.42

13.03

15,740.39

 

1,889.00

205

教育支出

14,751.40

13.03

12,980.72

 

1,757.65

  20501

  教育管理事務

998.07

 

998.07

 

 

    2050101

    行政运行(教育管理事務)

212.90

 

212.90

 

 

    2050199

    其他教育管理事務支出

785.17

 

785.17

 

 

  20502

  普通教育

8,273.43

 

7,123.28

 

1,150.15

    2050202

    小學教育

1,389.15

 

1,289.15

 

100.00

    2050203

    初中教育

3,003.79

 

2,937.64

 

66.15

    2050204

    高中教育

3,586.29

 

2,602.29

 

984.00

    2050299

    其他普通教育支出

294.20

 

294.20

 

 

  20503

  職業教育

2,743.80

13.03

2,123.27

 

607.50

    2050302

    中專教育

1,296.40

 

888.90

 

407.50

    2050304

    職業高中教育

647.40

13.03

434.37

 

200.00

    2050399

    其他職業教育支出

800.00

 

800.00

 

 

  20507

  特殊教育

236.10

 

236.10

 

 

    2050701

    特殊學校教育

211.10

 

211.10

 

 

    2050799

    其他特殊教育支出

25.00

 

25.00

 

 

  20509

  教育費附加安排的支出

2,500.00

 

2,500.00

 

 

    2050999

    其他教育費附加安排的支出

2,500.00

 

2,500.00

 

 

208

社會保障和就業支出

1,482.87

 

1,451.37

 

31.50

  20805

  行政事業單位離退休

1,472.98

 

1,441.48

 

31.50

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

26.47

 

26.47

 

 

    2080502

    事業單位離退休

94.36

 

94.36

 

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,352.15

 

1,320.65

 

31.50

  20808

  撫恤

9.89

 

9.89

 

 

    2080802

    伤残撫恤

9.89

 

9.89

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

482.31

 

462.46

 

19.85

  21011

  醫療保障

482.31

 

462.46

 

19.85

    2101101

    行政單位醫療

18.77

 

18.77

 

 

    2101102

    事業單位醫療

426.41

 

406.56

 

19.85

    2101199

    其他醫療保障支出

37.13

 

37.13

 

 

221

住房保障支出

925.84

 

845.84

 

80.00

  22102

  住房改革支出

925.84

 

845.84

 

80.00

    2210201

    住房公積金

925.84

 

845.84

 

80.00

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門各項收入預算情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2018年部門支出預算總表

部門:市教育局

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

 

合計

17642.42

13,337.81

4,304.61

205

教育支出

14751.40

10,446.79

4,304.61

  20501

  教育管理事務

998.07

603.19

394.88

    2050101

    行政运行(教育管理事務)

212.90

212.90

 

    2050199

    其他教育管理事務支出

785.17

390.29

394.88

  20502

  普通教育

8273.43

7,870.23

403.20

    2050202

    小學教育

1389.15

1,389.15

 

    2050203

    初中教育

3003.79

3,003.79

 

    2050204

    高中教育

3586.29

3,477.29

109.00

    2050299

    其他普通教育支出

294.20

 

294.20

  20503

  職業教育

2743.80

1,762.27

981.53

    2050302

    中專教育

1296.40

1,157.90

138.50

    2050304

    職業高中教育

647.40

604.37

43.03

    2050399

    其他職業教育支出

800.00

 

800.00

  20507

  特殊教育

236.10

211.10

25.00

    2050701

    特殊學校教育

211.10

211.10

 

    2050799

    其他特殊教育支出

25.00

 

25.00

  20509

  教育費附加安排的支出

2500.00

 

2,500.00

    2050999

    其他教育費附加安排的支出

2500.00

 

2,500.00

208

社會保障和就業支出

1482.87

1,482.87

 

  20805

  行政事業單位離退休

1472.98

1,472.98

 

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

26.47

26.47

 

    2080502

    事業單位離退休

94.36

94.36

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

1352.15

1,352.15

 

  20808

  撫恤

9.89

9.89

 

    2080802

    伤残撫恤

9.89

9.89

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

482.31

482.31

 

  21011

  醫療保障

482.31

482.31

 

    2101101

    行政單位醫療

18.77

18.77

 

    2101102

    事業單位醫療

426.41

426.41

 

    2101199

    其他醫療保障支出

37.13

37.13

 

221

住房保障支出

925.84

925.84

 

  22102

  住房改革支出

925.84

925.84

 

    2210201

    住房公積金

925.84

925.84

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年各項支出預算情況。

 

 

 

 

4

 

 

 

2018年部門財政撥款收支預算總表

部門:市教育局

 

 

 

 

單位:萬元

               

 

項目

預算數

項目

合計

基金預算

一般公共預算財政撥款

一、上年結轉

 

一、本年支出

 

 

 

   政府性基金預算拨款

 

 ()一般公共服務

 

 

 

 

 

 ()外交

 

 

 

 

 

 ()國防

 

 

 

 

 

 ()公共安全

 

 

 

 

 

 ()教育

 14751.4

 

 12980.72

二、本年收入

15740.39 

 ()科學技術

 

 

 

(一)一般公共預算撥款

15740.39 

 ()文化體育與傳媒

 

 

 

    經常收入預算撥款

15665.59 

 ()社會保障和就業

 1482.87

 

 1451.37

    國庫管理非稅收入

74.8 

 ()醫療衛生支出

 482.31

 

 462.46

(二)政府性基金預算拨款

 

 ()節能環保支出

 

 

 

 

 

 (十一)城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 (十二)農林水支出

 

 

 

 

 

 (十三)交通運輸支出

 

 

 

 

 

 (十四)資源勘探電力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 (十八)國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

 925.84

 

 845.84

 

 

(二十)糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

(二十一)國債還本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、結轉下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

15740.39 

支出總計

 17642.42

 

 15740.39

注:本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。

 

 

 

 

5

2018年部門一般公共預算支出預算表

部門:市教育局

 

 

單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

 

15,740.39

11,596.31

4,144.08

205

教育支出

12,980.72

8,836.64

4,144.08

  20501

  教育管理事務

998.07

603.19

394.88

    2050101

    行政运行(教育管理事務)

212.90

212.90

 

    2050199

    其他教育管理事務支出

785.17

390.29

394.88

  20502

  普通教育

7,123.28

6,729.08

394.20

    2050202

    小學教育

1,289.15

1,289.15

 

    2050203

    初中教育

2,937.64

2,937.64

 

    2050204

    高中教育

2,602.29

2,502.29

100.00

    2050299

    其他普通教育支出

294.20

 

294.20

  20503

  職業教育

2,123.27

1,293.27

830.00

    2050302

    中專教育

888.90

888.90

 

    2050304

    職業高中教育

434.37

404.37

30.00

    2050399

    其他職業教育支出

800.00

 

800.00

  20507

  特殊教育

236.10

211.10

25.00

    2050701

    特殊學校教育

211.10

211.10

 

    2050799

    其他特殊教育支出

25.00

 

25.00

  20509

  教育費附加安排的支出

2,500.00

 

2,500.00

    2050999

    其他教育費附加安排的支出

2,500.00

 

2,500.00

208

社會保障和就業支出

1,451.37

1,451.37

 

  20805

  行政事業單位離退休

1,441.48

1,441.48

 

    2080501

    歸口管理的行政單位離退休

26.47

26.47

 

    2080502

    事業單位離退休

94.36

94.36

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,320.65

1,320.65

 

  20808

  撫恤

9.89

9.89

 

    2080802

    伤残撫恤

9.89

9.89

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

462.46

462.46

 

  21011

  醫療保障

462.46

462.46

 

    2101101

    行政單位醫療

18.77

18.77

 

    2101102

    事業單位醫療

406.56

406.56

 

    2101199

    其他醫療保障支出

37.13

37.13

 

221

住房保障支出

845.84

845.84

 

  22102

  住房改革支出

845.84

845.84

 

    2210201

    住房公積金

845.84

845.84

 

注:本表反映部门本年一般公共預算財政撥款收入安排的支出預算情况。

 

6

2018年部門一般公共預算基本支出預算表

 

部門名稱:市教育局

 

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

 

合計

11,596.31

301

工資福利支出

9,605.69

  30101

  基本工資

4,628.82

  30102

  津貼補貼

2,459.59

  30103

  獎金

538.95

  30104

  其他社會保障繳費

1,978.33

302

商品和服務支出

789.91

  30201

  辦公費

3.38

  30202

  印刷費

1.94

  30205

  水費

0.72

  30206

  電費

1.48

  30207

  邮電費

3.19

  30211

  差旅費

5.79

  30216

  培訓費

93.82

  30217

  公務接待費

1.46

  30228

  工會經費

131.70

  30229

  福利費

98.78

  30239

  其他交通費用

17.61

  30299

  其他商品和服務支出

430.04

303

對個人和家庭的補助

1,200.71

  30301

  離休費

84.62

  30303

  退職(役)費

2.61

  30304

  撫恤金

9.89

  30305

  生活補助

32.26

  30309

  獎勵金

5.79

  30311

  住房公積金

845.84

  30399

  其他對個人和家庭的補助支出

219.70

注:本表反映部门本年一般公共預算財政撥款收入安排的基本支出預算情况。

 



 

7

2018年部门政府性基金預算收支預算表

部門:市教育局

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

政府性基金財政撥款收入

政府性基金財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出

212

城鄉社區支出

 

 

 

 

21208

國有土地使用全出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

 

 

 

 

2120801

征地和拆遷補償支出

 

 

 

 

2120802

土地開發支出

 

 

 

 

2120803

城市建設支出

 

 

 

 

2120804

農村基礎設施建設支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

注: 市直教育部門没有政府性基金預算撥款收入,也没有使用政府性基金預算安排的支出,故本表無数据。

8

2018年部門國有資本經營收支預算表

部門:市教育局

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

國有資本經營財政撥款收入

本年國有資本經營財政撥款支出

 

 

合計

基本支出

項目支出

223

國有資本經營預算支出

 

 

 

 

22301

 解決曆史遺留問題及改革成本支出

 

 

 

 

2230101

   廠辦大集體改革支出

 

 

 

 

2230102

“三供一業”移交補助支出

 

 

 

 

2230103

   國有企業辦職教幼教補助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:市直教育部門沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算安排的支出,故本表無數據。

 

 

9

2018年部門一般公共預算“三公”經費預算表

部門:市教育局

單位:萬元

項目

預算數

合計

 61.03

因公出國(境)費

 

公務接待費

 30.29

公務用車購置及運行費

 30.74

  其中:公務用車運行費

30.74

        公務用車購置費

 



第三部分 市教育局2018年部門預算說明


一、關于市教育局2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

市教育局2018年財政撥款收支总預算15740.39萬元。本部门2018年度可支配收入15740.39萬元,全部为預算拨款安排,支出預算15740.39萬元,收支平衡。按預算单位分:其中本级收支預算2590.92萬元、教育局事业收支預算515.15萬元、徽州师范收支預算1170.64萬元、黄山炎培職業學校收支預算874.96萬元、屯溪一中收支預算1473.84萬元、屯溪二中收支預算986.87萬元、市田家炳实验中学收支預算1184.98萬元、屯溪三中收支預算998.77萬元,屯溪四中收支預算1139.58萬元、屯溪五中收支預算1107.96萬元、屯溪六中收支預算916.02萬元、新城实验学校收支預算474.9萬元、梅林实验学校收支預算464.11萬元、育才学校收支預算340.59萬元、市實驗小學收支預算1003.41萬元、特殊教育学校收支預算326.54、新潭小学收支預算143.94萬元、驻市教育局纪检组收支預算27.21萬元。按收支结构分:其中基本支出11596.31萬元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任收支預算务等;項目支出4144.08萬元,用于完成本部门特定的工作任務等。

二、關于市教育局2018年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市教育局2018年一般公共預算当年拨款15740.39萬元,比2017年执行数22816.85萬元减少7076.46萬元,主要是因为2017年执行数中包含2016年一次性獎金(慰问金)和2017年1-9月离退休工资性支出以及省级以上财政专项资金,而2018年預算编制中一次性獎金、离退休工资性支出和省级以上财政专项资金都未纳入預算。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

全年預算支出按功能科目分类为:教育支出12980.72萬元,占82.47%;社會保障和就業支出1451.37萬元,占9.22%;醫療衛生與計劃生育支出462.46萬元,占2.94%;住房保障支出845.84萬元,占5.37%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.教育支出(类)教育管理事務(款)行政运行(项)2018年預算數为212.9萬元,比2017年执行数增加4.93萬元,增长2.37%。主要原因是局机关直属事业单位新增人员2名,主要用于市教育局直属事业单位人员基本支出。

2.教育支出(类)教育管理事務(款)其他教育管理事務(项)2018年預算數为785.17萬元,比2017年执行数减少150.03萬元,下降16.04%。主要原因是局机关2017年执行数中包含2016年一次性獎金(慰问金),而2018年預算编制中未纳入預算,主要用于局本级履行教育行政职能的項目支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)小學教育(项)2018年預算數为1289.15萬元,比2017年执行数减少404.03萬元,下降23.86%。主要原因是局属普通小学2017年执行数中包含2016年一次性獎金(慰问金),而2018年預算编制中未纳入預算。主要用于所属普通小学正常运转的基本支出及在小學教育等事务方面的項目支出。

4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2018年預算數为2937.64萬元,比2017年执行数减少1617.92萬元,下降35.5%。主要原因是局属普通初中2017年执行数包含2016年一次性獎金(慰问金),而2018年預算编制中未纳入預算。主要用于所属普通初中正常运转的基本支出及在初中教育等事务方面的項目支出。

5.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2018年預算數为2602.29萬元,比2017年执行数减少230.34萬元,下降8.13%。主要原因是局属普通高中2017年执行数包含2016年一次性獎金(慰问金),而2018年預算编制中未纳入預算。主要用于所属普通高中正常运转的基本支出及在高中教育等事务方面的項目支出。

6.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2018年預算數为294.2萬元,比2017年执行数减少766.55萬元,下降72.3%。主要原因是局属普通中小学2017年执行数包含省级以上财政专项资金,而2018年預算编制中未纳入預算。主要用于所属普通中小学在民生工程和经济困难学生资助等方面的項目支出。

7.教育支出(类)職業教育(款)中專教育(项)2018年預算數为888.9萬元,比2017年执行数减少822.9萬元,下降48%。主要原因是局属普通中专2017年执行数包含2016年一次性獎金(慰问金)和省级以上财政专项资金,而2018年預算编制中未纳入預算。主要用于所属普通中专正常运转的基本支出及在中專教育等事务方面的項目支出。

8.教育支出(类)職業教育(款)職業高中教育(项)2018年預算數为434.37萬元,比2017年执行数减少29.13萬元,下降6.3%。主要原因是局属职业高中2017年执行数包含2016年一次性獎金(慰问金),而2018年預算编制中未纳入預算。主要用于所属职业高中正常运转的基本支出及在職業高中教育等事务方面的項目支出。

9.教育支出(类)普通教育(款)其他職業教育支出(项)2018年預算數为800萬元,比2017年执行数减少196.5萬元,下降19.7%。主要原因是局属中职学校2017年执行数包含省级以上财政专项资金,而2018年預算编制中未纳入預算。主要用于所属中职学校在民生工程和经济困难学生资助等方面的項目支出。

10.教育支出(类)特殊教育(款)特殊學校教育(项)2018年預算數211.1萬元,比2017年执行数减少83.2萬元,下降28.27%。主要原因是局属特殊教育学校2017年执行数中包含2016年一次性獎金(慰问金),而2018年預算编制中未纳入預算。主要用于所属特殊教育学校正常运转的基本支出及在特殊教育等事务方面的項目支出。

11.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)2018年預算數为25萬元,跟2017年执行数持平。主要用于所属特殊教育学校弥补公用经费等方面的項目支出。

12.教育支出(类)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(项)2018年預算數为2500萬元,比2017年执行数减少333.41萬元,下降11.8%,主要原因是2017年中心城区教育布局调整追加了教育费附加安排的专项资金。主要用于所属中小学校固定资产投入方面的項目支出。

13.社會保障和就業支出(类)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(项)2018年預算數为26.47萬元,比2017年执行数减少100.43萬元,下降79.1%。。主要原因是局本级2018年退休人员工资已纳入养老金发放范畴,不在預算中列支。主要用于局本级离休人员方面的工资等支出。

14.社會保障和就業支出(类)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(项)2018年預算數为94.36萬元,比2017年执行数减少2632.94萬元,下降96.5%。。主要原因是局属事业单位和学校2018年退休人员工资已纳入养老金发放范畴,不在預算中列支。主要用于局属事业单位和学校离休人员工资和离退休人员活动费等支出。

15.社會保障和就業支出(类)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(项)2018年預算數为1320.65萬元,比2017年执行数增加833.25萬元,增长170.9%。主要原因是2017年7月纳入机关事业养老保险征缴,2018年全年缴纳。主要用于市直教育系统养老保险缴费方面的支出。

16.社會保障和就業支出(类)撫恤(款)伤残撫恤(项)2018年預算數为9.89萬元,主要用于市直教育系统伤残人员补助等方面的支出。

17、医疗卫生和计划生育支出(类)醫療保障(款)行政單位醫療(项)2018年預算數为18.77萬元,比2017年执行数减少0.34萬元,下降1.8%,主要原因是行政离退休人员自然减员缴费基数下降。主要用于局机关医疗保险缴费方面的支出。

18、医疗卫生和计划生育支出(类)醫療保障(款)事業單位醫療(项)2018年預算數为406.56萬元,比2017年执行数增加7.25萬元,增长1.8%,主要原因是工资基数有所增加导致缴费基数增长。主要用于局属事业单位和学校医疗保险缴费方面的支出。

19.医疗卫生和计划生育支出(类)醫療保障(款)其他醫療保障支出(项)2018年預算數为37.13萬元,比2017年执行数增加37.13萬元,增长100%。主要原因是所属事业单位和学校新增的大病保险费用。主要用于缴纳职工大病保险支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公積金(项)2018年預算數为845.84萬元,比2017年执行数增加21.11萬元,增长2.56%。主要原因是2018年工资基数有所增加导致缴费基数增长。主要用于局机关和所属事业单位及学校缴纳职工住房公積金方面的支出。

三、關于市教育局2018年一般公共預算基本支出情況說明

市教育局2018年一般公共預算基本支出11596.31萬元,其中:人员经费10806.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、離休費、退职费、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

日常公用经费789.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、邮電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

四、關于市教育局2018年“三公”經費預算情況說明


市教育局2018年“三公”经费財政撥款預算为61.03萬元,其中,公務用車購置及運行費預算30.29萬元,公務接待費預算30.74萬元。2018年“三公”经费預算与2017年减少10.07萬元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公’经费支出等。

五、關于市教育局2018年政府性基金預算支出情況的說明

2018年市直教育部門没有政府性基金預算撥款收入,也没有使用政府性基金預算安排的支出。

六、關于市教育局2018年國有資本經營預算支出情況的說明

2018年市直教育部門沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

七、關于市教育局2018年收支預算情況的總體說明

按照综合預算的原则市教育局所有收入和支出均纳入部门預算管理。收入总預算17642.42萬元,支出总預算17642.42萬元,收支平衡。收入包括:一般公共預算撥款收入、纳入专户管理政府非税收入、上年結余收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。

八、關于市教育局2018年收入預算情況說明

市教育局2018年收入預算17642.42萬元,其中:

上年結余收入13.03萬元,占0.07%,比2017年收入預算增加8.85萬元,主要是炎培職業學校中央现代職業教育质量提升工程項目的资金结余;        

一般公共預算撥款收入15740.39萬元,占89.22%,比2017年收入預算减少1238.55萬元,主要是因为2018年退休人员工资性支出纳入社保,未在預算中列支;

納入專戶管理政府非稅收入1889萬元,占10.71%,比2017年收入預算增加358.8萬元,主要是因爲屯溪一中學生數增加非稅收入增長;

九、關于市教育局2018年支出預算情況說明

市教育局2018年支出預算17642.42萬元,其中:基本支出13337.81萬元,占75.6%;項目支出4304.61萬元,占24.4%。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共預算安排的行政经费,合計789.91萬元,占年初預算數的6.8%,比2017年預算增加97.22萬元,增加原因主要是市直教育系统在职人员2018年比上年增加24人,导致行政机关运行经费增加。基本支出中包含辦公費、印刷費、水費、電費、邮電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理項目支出。

(二)政府采購情況。

2018年市教育局及局屬各單位政府采購預算總額721.5萬元,其中:政府采購貨物預算334.5萬元、政府采購工程預算300萬元、政府采購服務預算87萬元。

(三)政府購買服務情況。

2018年市教育局所屬各預算單位購買服務事項1項,預算金額87萬元,其中:本級購買服務事項1項,預算金額87萬元。(具體見下表)

 

2018年政府购买服务項目情况公开表

項目名称(部门及二级机构)

申報單位

項目預算金额(萬元)

項目的主要內容

項目的购买方式

承接主體

合同金額

分年度資金安排

合同期限

項目预期績效评价效果

項目实施步骤与计划

市教育局

 

87

 

 

 

 

 

 

 

 

市教育局本級

 

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 義務教育階段學校保安經費

 市教育局

87 

保障校內安全 

 政府財政制

  待項目启动后通过公开招標等购买方式确定

 

 

 20181-12

 保障市直義務教育學校校內安全

 市直11所義務教育學校配備保安29名,每名保安按照2500/月進行測算,共87萬元

(四)國有資産占有使用情況。

截至2017年12月31日,市教育局所属各預算单位共有车辆13辆,其中,一般公务用车12辆、其他用车1辆。单位价值10萬元以上通用设备5台(套),单位价值50萬元以上通用设备5台(套),。

2018年部门預算安排購置0辆。購置单位价值10萬元以上通用设备0台(套),購置单位价值50萬元以上通用设备0台(套),单位价值100萬元以上专用设备0台(套)。

(五)信息化項目情况。 

2017年本部门預算安排单项10萬元以上的信息化項目有0个,50萬元以上的信息化項目有0个,100萬元以上的信息化項目有0个。

(六)預算績效情況。

2018年实行績效目標管理的項目36个,涉及一般公共預算当年拨款4144.08萬元;(具体见下表)

教育部門2018年度整體支出預算績效目標批複表

 

部門(單位)名稱     

黃山市教育局

 

年度主要 任務

任務名稱

主要內容

預算金额(萬元)

 

總額

財政撥款

其他資金

 

任務1

繼續擴大小學和初中規模,加快各級各類學校從外延發展向內涵提升轉型,提升學校形象,強化育人功能。推進義務教育發展市域優質均衡,實施城區普通中小學擴容工程。以信息化教學方式提高教學點辦學質量,徹底控制和消除義務教育階段學校大班額問題。實施普通高中布局調整,擴大優質高中資源,重點辦好千人以上規模高中,打造市級層面的特色高中。圍繞高考改革,開展各式各樣教學教研活動。

12872.08

11590.15

1281.93

 

任務2

推进職業教育市级统筹,加快黄山炎培職業學校綜合樓建設,以其为龙头组建现代服务业职教集团

2743.8

2123.7

620.1

 

任務3

实施特殊教育提升计划,完善特殊教育体系。加强市特殊教育學校基础能力建设,改善办学条件。持续做好学前康复工作,积极发展残疾儿童学前教育,加快发展残疾人高中阶段教育,大力推进残疾人職業教育

326.54

326.54

 

 

任務4

完善教育信息化基礎設施,提高終端設施普及水平,構建智慧型校園。增強教育信息化服務能力。整合各級各類教育管理系統,搭建符合國家教育管理公共服務要求的平台。提升教師信息化應用能力

300

300

 

 

任務5

繼續開展“黃山最美教師”評選表彰活動。全面推行中小學教師“無校籍管理”和“縣管校聘”制度。實施中小學名師、好校長梯級培養工程,形成骨幹教師梯隊。大力推進中小學素質教育活動。

300

300

 

 

任務6

繼續實施義務教育經費保障機制和普高及中職家庭經濟困難學生資助

1100

1100

 

 

金额合計

17642.42

15740.39

1902.03

 

年度總體 目標

目標1:保障日常辦公正常運轉

目標2:確保義務教育優質均衡發展

目標3:加大特色高中投入

目標4:创新现代職業教育

目標5:保證特殊教育健康發展

目標6:全面提升教育信息化

目標7:加強師資隊伍建設

目標8:全面實施民生工程

目標9:履行部門職責

目標10:加强机关党建、文明创建、目標績效考核、党风廉政建设和效能建设等

一级指標

二级指標

三级指標

指標值

分值設定(100分)

产出指標

数量指標

指標1:保障人員工資、社會保險費用和福利支出

保障人員工資、社會保險費用和福利支出

5

指標2:保障日常辦公正常運轉

保障日常辦公正常運轉

5

指標3:各級各類考試考務

全年組織各級各類考試20

3

指標4:專用設備和辦公設備更新購置

購置專用設備100 台,辦公設備500

2

指標5:各學校教學樓、綜合樓修建

修建教育樓4000平米、綜合樓3000平米

2

指標6:学校操場建设

维修学校操場3.6萬平米

2

指標7:教師參加各類培訓和繼續教育,大力推進中小學素質教育活動

800名教師參加各類培訓和繼續教育

3

指標8:普通高中和中職家庭經濟困難學生資助,免除中職學生學費

資助普通高中和中職家庭經濟困難學生1500人,免除中職5500人學費

5

指標9:義務教育學生免除作業本和教輔材料

免除市直義務教育7000名學生作業本和教輔材料費

4

指標10:圍繞高考改革,開展各式各樣教學教研活動

適應新形式下的中高考改革

4

指標11:机关党建、文明创建、目標績效考核、党风廉政建设和效能建设等

促進機關工作上台階

5

指標12:脫貧攻堅、政務公開、保密工作等

完成市政府要求的其他工作

5

成本指標

指標1:保障人員工資、社會保險費用和福利支出

預算  11420.24  萬元

5

指標2:保障日常辦公正常運轉

預算 3128.18 萬元

3

指標3:委托業務費

預算   215   萬元

1

指標4:考試考務費

預算   325   萬元

1

指標5:專用設備購置費

預算   150   萬元

1

指標6:辦公設備購置費

預算   150   萬元

1

指標7:房屋構建費

預算   615   萬元

1

指標8:大型修繕費

預算   425   萬元

1

指標9:各類助學金

預算   1025  萬元

3

指標10:教师培訓費

預算   104   萬元

1

指標11:信息網絡及軟件購置費等

預算   85    萬元

1

效益指標

社會效益指標

指標1:保障人員工資、社會保險費用和福利支出

教師隊伍穩定

4

指標2:保障日常辦公正常運轉

日常工作正常運轉

4

指標3:繼續擴大小學和初中規模

加快學校從外延發展向內涵提升轉型,提升學校形象,強化育人功能

4

指標4:實施城區普通中小學擴容工程

推進義務教育發展市域優質均衡,徹底控制和消除義務教育階段學校大班額問題

4

指標5:加快黃山炎培職業學校綜合樓建設

推进職業教育市级统筹,组建现代服务业职教集团

2

指標6:以信息化教學方式提高教學點辦學質量

提升教育教學質量,辦人民滿意教育

2

指標7:實施普通高中布局調整

擴大優質高中資源,重點辦好千人以上規模高中,打造市級層面的特色高中

3

指標8:實施特殊教育提升計劃

保障殘疾學生入學,打造優質特殊教育環境

2

指標9:實施中小學名師、好校長梯級培養工程

打造骨幹教師梯隊,提升教師綜合素養

3

指標10:實施教育民生工程,全力推進國家和省市各項優惠政策措施落到實處

辦學條件大幅改善,學生負擔大大減輕,有效地推進了全市教育均衡、健康發展

4

指標11:貫徹實施脫貧攻堅工程

保證每個孩子不因貧困而辍學

3

滿意度指標

服务对象滿意度指標

指標1:服务对象、市政府目標考核滿意度

滿意

1

項目績效目標批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目类别名称(单位/項目类别/項目名称)

主管部門

具體實施單位

資金安排

項目完成时间

項目績效目標

 

 

 

 

短期

 

長期

 

 

項目短期效益

項目工作量完成量情况

生態效益

經濟效益

社會效益

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合計

 

 

4304.61

 

 

 

 

 

 

049001】市教育局本級

 

 

2309.08

 

 

 

 

 

 

  專項業務費支出

 

 

1201.88

 

 

 

 

 

 

    各類教育活動經費

黃山市教育局

基教科

20

2020

提高基礎教育整體實力

全年

提高基礎教育整體實力

    職工繼續教育及業務能力提升工作經費

黃山市教育局

市教育局

10

2020

提升幹部職工工作能力

全年

按相关文件的要求,对我局工作人员进行继续教育培训,并按市政府关于無纸化办公的相关要求,对我局职工进行电子政务的业务培训。以提升工作能力

    校園文化提升工程

黃山市教育局

黃山市教育局

200

2020

提升教育內涵,促進教育可持續發展

全年

校园文化建设是教育发展的需要,也是构建和谐校园的需要。抓好校园文化建设,提升教育內涵,促進教育可持續發展

    教研專項經費(含教研活動,教學課題等)

黃山市教育局

市教科院

28

2020

提升學生綜合素質,提升教師整體素質,提升教學質量

按计划完成各项教研、课题等項目

提升學生綜合素質,提升教師整體素質,提升教學質量

    班班通設備

黃山市教育局

黃山市教育局

50

2020

激發老師的實踐激情和學習需求,探索各學科與信息技術深層次整合的模式和方法,提升信息化教學的實踐性


全年




进一步推动我市教育信息化向纵深发展。激發老師的實踐激情和學習需求,探索各學科與信息技術深層次整合的模式和方法,提升信息化教學的實踐性,最终全面提升基础教育教学质量

    市直學校免費教科書

黃山市教育局

市教育局

300

2020

對市直義務教育階段學生的教科書教輔材料和作業本費從教育費附加中專項列支,不再收取學生費用

分兩學期完成

市直城市義務教育階段學生同等享受農村學校學生的同等惠民政策,市政府決定,從2014年开始,對市直義務教育階段學生的教科書教輔材料和作業本費從教育費附加中專項列支,不再收取學生費用

    中小学贫血患病检测項目

黃山市教育局

市教育局

4

2020

爲了解我市中小學生貧血現狀,更好地促進學校進行健康教育以及提高家長學生自我保健意識

血常規檢查15/人次,市直入學新生估計在2500人次

爲了解我市中小學生貧血現狀,更好地促進學校進行健康教育以及提高家長學生自我保健意識,切实落实《黄山市儿童发展纲要(2011-2020)

    支持学前教育发展項目

黃山市教育局

市教育局

100

2020

切實解決我市普惠性公辦幼兒園辦學條件薄弱和教師隊伍緊缺等熱點問題,擴大我市學前教育資助範圍

全年安排100萬元

切實解決我市普惠性公辦幼兒園辦學條件薄弱和教師隊伍緊缺等熱點問題,擴大我市學前教育資助範圍

    職業技能大賽

黃山市教育局

市教育局

30

2020

促進職業學校與企業的産教結合,更好地爲我市經濟社會發展服務

全年

促進職業學校與企業的産教結合,更好地爲我市經濟社會發展服務

    各類考試考務費

黃山市教育局

招生考試院

309.88

2020

承擔全市及市直的中小學校及社會上的各類考試

全年

承擔全市及市直的中小學校及社會上的各類考試

    素質教育活動

黃山市教育局

市教育局

40

2020

推動我市素質教育深入開展,促進學生全面發展,提升我市中小學生創新精神和綜合素質。

全年

推動我市素質教育深入開展,促進學生全面發展,提升我市中小學生創新精神和綜合素質

    信息化專項

黃山市教育局

黃山市電教館

5

2020

完善教育信息化基礎設施,提高終端設施普及水平,構建智慧型校園

全年

完善教育信息化基礎設施,提高終端設施普及水平,構建智慧型校園。增强教育信息化服务能力。提升教师信息化应用能力

    扶貧、督導、民生、保密,檔案和黨建等工作經費

黃山市教育局

黃山市教育局

18

2020

履行部分职责,完成目標任務

全年

履行部分职责,完成目標任務

    市義務教育學校保安經費

黃山市教育局

黃山市教育局

87

2020

保障校園安全

全年

保障校園安全,保障师生人身安全

  其他支出

 

 

7.2

 

 

 

 

 

 

    原民辦教師教齡補助金

黃山市教育局

黃山市教育局

7.2

2018

提高原民辦教師待遇,保障原民辦教師穩定

每年7.2

提高原民辦教師待遇,保障原民辦教師穩定

  本级跨部门項目支出

 

 

1100

 

 

 

 

 

 

    高校和中職學校家庭困難學生資助制度

黃山市教育局

市教育局項目办

800

2019

對農村(含縣鎮)學生、城市涉農專業學生和家庭經濟困難學生免除學費,資助全日制正式學籍一、二年級涉農專業學生和非涉農專業家庭經濟困難學生

市直享受助學金800人,免學費5700

國家免學費資金和國家助學金的評審和發放,涉及學校工作的各個方面,對惠民富民,推动全市職業教育的发展有着重要的意义

    城鄉義務教育經費保障機制市級民生配套

黃山市教育局

市教育局

200

2019

免除市直學校學生學費、免費提供教科書、資助貧困寄宿生

分兩學期完成

实施义务教育经费保障机制改革是党中央、国务院构建社会主义和谐社会的重大决策,是推动公共财政建设的重要举措,是促进义务教育持续健康发展的治本之策,是惠及亿萬人民群众的民心工程

    普通高中家庭經濟困難學生資助

市教育局

市教育局項目办

100

2019

資助具有全日制普通高中學籍在校生中的家庭經濟困難學生

每學期內完成

 确保资金落实,强化預算管理,按时足额规范发放,约1200人,預計200萬元。加强宣传力度,使这项惠民政策家喻户晓,深入人心

049209】屯溪四中

 

 

100

 

 

 

 

 

 

  其他資本性支出

 

 

100

 

 

 

 

 

 

    多功能室改造

黃山市教育局

屯溪四中

100

2018

 擴大辦學規模,提高辦學效益

1千多平米多功能室改造,18年底完工

按中心城区教育布局总体调整的要求,擴大辦學規模,提高辦學效益,整合教育资源,加快实施学校的標准化,规范化步伐,基本解决在校学生的学习环境,使学校的办学条件再上新台阶,从而满足城乡子女入学

049210】屯溪五中

 

 

150

 

 

 

 

 

 

  其他資本性支出

 

 

150

 

 

 

 

 

 

    义务教育標准化建设項目(教学大楼旧楼外立面改造)

黃山市教育局

黃山市屯溪第五中學

78

2018

學校的良好形象將大大提升。

2018年完工

學校的良好形象將大大提升。

    义务教育標准化建设項目(綜合樓建設項目缺口资金)

黃山市教育局

黃山市屯溪第五中學

72

2018

滿足教育教學運轉正常需要

按合同規定2018年付清尾款

大樓投入使用後,我校辦公及教育教學硬件水平再上新台階,大大提升了我校良好的社會形象

049212】黃山市炎培職業學校

 

 

343.03

 

 

 

 

 

 

  其他資本性支出

 

 

300

 

 

 

 

 

 

    綜合樓建設

市教育局

炎培職業學校

300

2019

在規定範圍內改善辦公、教研條件

18年動工,二年內完成

推进職業教育市级统筹,以其为龙头组建现代服务业职教集团,为黄山市人才建设提供保障。

  其他項目支出

 

 

43.03

 

 

 

 

 

 

    非實名編制專業教師工資

黃山市教育局

黄山炎培職業學校

43.03

2038

黃山市人民政府关于加快发展现代職業教育实施意见第五条“按不低于人员编制总数20%核定”

長期实施

推进職業教育市级统筹,以其为龙头组建现代服务业职教集团,为黄山市人才建设提供保障

049213】徽州師範學校

 

 

138.5

 

 

 

 

 

 

  其他資本性支出

 

 

138.5

 

 

 

 

 

 

    逸夫樓、圖書館改造

黃山市教育局

安徽省徽州師範學校

24

2019

提升教學質量

19年底完工

提升教學質量,培养优质学生

    變壓器增容及高低壓線下地工程

黃山市教育局

安徽省徽州師範學校

20

2018

保障師生安全

保障師生安全,保证学校声誉

    实训楼校园广場

黃山市教育局

安徽省徽州師範學校

20

2019

提高教學質量

19年底完工

提升學校藝術教育、提高學校文化品位,對陶冶學生的心靈、增強同學間的團結和睦,促進教師和學生的心靈溝通

    辦公設備購置

黃山市教育局

安徽省徽州師範學校

34.5

2019

滿足教育教學運轉正常需要

19年底完成

保學校正常運轉,提高學校辦學能力

    學生公寓樓

黃山市教育局

安徽省徽州師範學校

40

2019

提升學生住宿條件,提高學校聲譽

19年底完工

提升學生住宿條件,提高學校聲譽

049214】黃山市屯溪第三中學

 

 

500

 

 

 

 

 

 

  其他資本性支出

 

 

500

 

 

 

 

 

 

    操場建设、综合楼维修和教学功能室建设

黃山市教育局

屯溪第三中學

500

2018

進一步改善校容校貌和辦學條件。

2千平米綜合樓維修,5千平米操場维修

进一步改善校容校貌和办学条件重要举措,能有效保障师生生命财产安,从而满足城效子女入学,捉高学校入学率和巩固率,将产生显著的社會效益。

049216】市特殊教育學校

 

 

55

 

 

 

 

 

 

  其他項目支出

 

 

55

 

 

 

 

 

 

    特殊學校補助

黃山市教育局

市特殊教育學校

25

2020

彌補公用經費不足。

2018年日常公用開支補助

確保教學工作正常開展,學校運轉正常

    關愛工程

黃山市教育局

黄山市特殊教育學校

30

2020

關心和支持特殊教育,健全特殊教育保障機制。

減免學生承擔的在校期間夥食費、作業本費和住宿費,減免了學生的學雜費等。

極大減輕了貧困殘疾兒童家庭負擔,得到所有家長的擁護和好評,備受社會各界的關注和贊賞

049217】市實驗小學

 

 

300

 

 

 

 

 

 

  其他資本性支出

 

 

300

 

 

 

 

 

 

    义务教育標准化建设項目(学校大门建设、店面改造、食堂和操場建设缺口资金)

黃山市教育局

市實驗小學

300

2018

滿足教育教學運轉正常需要

根據中心城區教育布局方案調整,滿足實驗小學的辦學需求

049219】市田家炳實驗中學

 

 

369

 

 

 

 

 

 

  修繕購置支出

 

 

9

 

 

 

 

 

 

    2018年學生課桌凳購置

黃山市教育局

黃山市田家炳實驗中學

9

2018

爲滿足田家炳中學的辦學需求

購置400套課桌凳

爲滿足田家炳中學的辦學需求

  其他資本性支出

 

 

360

 

 

 

 

 

 

    2018年校园综合楼续建和操場维修

黃山市教育局

黃山市田家炳實驗中學

360

2020

爲滿足田家炳中學的辦學需求

6000平米綜合樓續建,1萬平米操場维修

根據中心城區教育布局方案調整,滿足田家炳中學的辦學需求

049222】黃山市梅林實驗學校

 

 

40

 

 

 

 

 

 

  修繕購置支出

 

 

40

 

 

 

 

 

 

    义务教育標准化建设項目

黃山市教育局

黃山市梅林實驗學校

40

2020

加快學校硬件建設,優化育人環境,創建安全文明校園

 

办好人民滿意教育,保障学校财产及广大师生员工的人身、财产安全,更好的为教育教学服务

第四部分    名词解释

一、收入類

(一)一般公共預算撥款收入:指地方财政当年拨付的资金。

(二)纳入专户管理政府非税收入:指教育主管部門和所属事业单位及学校取得的各项收入

(三)上年結余收入:指以前年度尚未完成、结余到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出類

(一)教育支出(类)教育管理事務(款)行政运行(项):指市教育局本級及直属事业单位的经费支出。

(二)教育支出(类)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(项):指市教育局本級及直属事业单位的经费支出。

(三)教育支出(类)普通教育(款)小學教育(项):指育才小学、市實驗小學和新潭小学等学校的经费支出。

(四)教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):指屯溪三中、屯溪四中、屯溪五中、屯溪六中、新城實驗學校和梅林實驗等學校的經費支出。

(五)教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):指屯溪一中、屯溪二中、田家炳實驗中學等學校的經費支出。

(六)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项):指局属中小学校民生工程等方面的項目支出。

(七)教育支出(类)職業教育(款)中專教育(项):指徽州师范的经费支出。

(八)教育支出(类)職業教育(款)職業高中教育(项):指市炎培職業學校的经费支出。

(九)教育支出(类)職業教育(款)其他職業教育支出(项):指局属中职学校民生工程等方面的項目支出。

(十)教育支出(类)特殊教育(款)特殊學校教育(项):指市特殊教育學校的经费支出。

(十一)教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):指市特殊教育學校民生工程等方面的項目支出。

(十二)教育支出(类)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(项):指市直教育系统用教育费附加安排的項目支出。

(十三)社會保障和就業支出(类)行政事业离退休(款)歸口管理的行政單位離退休(项):指市教育局本級离退休人员的经费支出。

(十四)社會保障和就業支出(类)行政事业离退休(款)事業單位離退休(项):指局属事业单位和学校离退休人员的经费支出。

(十五)社會保障和就業支出(类)行政事业离退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(项):指的是市教育局和所属事业单位及学校基本养老保险缴费的支出。

(十六)社會保障和就業支出(类)撫恤(款)伤残撫恤(项):指的是市教育局及所属事业单位伤残人员的补助支出。

(十七)医疗卫生和计划生育支出(类)醫療保障(款)行政單位醫療(项):指的是市教育局本級医疗保险缴费支出。

(十八) 医疗卫生和计划生育支出(类)醫療保障(款)事業單位醫療(项):指的是市教育局所属事业单位和学校医疗保险缴费方面的支出。

(十九) 医疗卫生和计划生育支出(类)醫療保障(款)其他醫療保障支出(项):指的是市教育局所属事业单位和学校缴纳职工大病保险的支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公積金(项):指的是市教育局和所属事业单位及学校住房公積金的支出。

(二十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任務而发生的人员支出和公用支出。

(二十二)項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任務和事业发展目標所发生的支出。

(二十三)“三公”经费:纳入市本级财政預算管理的“三公”经费,是指市教育局本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培訓費、公杂费等支出;公務用車購置及運行費反映单位公务用车车辆購置支出(含车辆購置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷費、邮電費、差旅費、会议费、福利費、日常维修费、专用材料及一般设备購置费、办公用房水電費、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。